lC - Lista de restos a pagar.

PAGAMENTO: 12040141 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 12040141
Data: 12/04/2024
Valor: R$ 12.142,61
Origem: ALUCOM LTDA-EPP
CNPJ do Origem: 01.628.251/0001-88
Número restos a pagar: 01060162
Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Categoria econômica: 07.41 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO- FMTRE
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL - "INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY", CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 2021.08.02.01 E CONTRATO DE Nº 2021.08.02.01-02. COMPETÊNCIA - JUNHO DE 2023. DOTAÇÃO 1020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE. RECURSO PRÓPRIO.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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