lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11010013 - DATA: 11/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010013
Data: 11/01/2024
Valor: R$ 143.876,34
Fornecedor: MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.773.173/0001-69
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023082301-SMS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE. REFERENTE AO CONTRATO 2023.08.23.01-09 PREGÃO ELETRÔNICO 2023.08.23.01-SMS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 5371 2024 40.571,70
09/02/2024 5370 2024 53.284,05
09/02/2024 5372 2024 33.286,83
11/03/2024 5400 2024 5.334,12
05/07/2024 5516 2024 8.914,94
01/08/2024 5549 2024 2.484,70
Quantidade: 6 Valor total: 143.876,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020041 2024 33.286,83
15/02/2024 15020042 2024 40.571,70
15/02/2024 15020043 2024 53.284,05
08/04/2024 08040046 2024 5.334,12
17/07/2024 17070179 2024 8.914,94
26/08/2024 26080047 2024 2.484,70
Quantidade: 6 Valor total: 143.876,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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