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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010333 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010333
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1236-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Proj. atividade: 2.015 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/01/2024 2024 24,00
09/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 96,00
12/01/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 24,00
26/01/2024 2024 252,00
31/01/2024 2024 72,00
01/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 24,00
06/02/2024 2024 60,00
07/02/2024 2024 24,00
09/02/2024 2024 144,00
15/02/2024 2024 24,00
19/02/2024 2024 24,00
21/02/2024 2024 184,00
Quantidade: 16 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/01/2024 05010030 2024 24,00
09/01/2024 09010004 2024 12,00
10/01/2024 10010167 2024 96,00
12/01/2024 12010067 2024 12,00
18/01/2024 18010017 2024 12,00
23/01/2024 23010020 2024 24,00
26/01/2024 26010083 2024 252,00
31/01/2024 31010309 2024 72,00
01/02/2024 01020064 2024 12,00
05/02/2024 05020097 2024 24,00
09/02/2024 09020350 2024 60,00
07/02/2024 07020047 2024 24,00
09/02/2024 09020056 2024 144,00
15/02/2024 15020110 2024 24,00
19/02/2024 19020046 2024 24,00
21/02/2024 21020087 2024 184,00
Quantidade: 16 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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