EMPENHO: 31010202 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010202

Data: 31/01/2024

Valor: R$ 699,05

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.340.993/0001-90

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022041101-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

Proj. atividade: 2.112 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Natureza: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 181 - POLICIAMENTO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL EDEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE DEZEMBRO DE 2023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	62150	2024	699,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 699,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 62150

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241213	TAXA POR TRANSAÇÃO ? SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERRO	1	699,05	699,05

Quantidade 1 - Valor total: 699,05

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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