Prefeitura de Caucaia

EMPENHO: 29050034 - DATA: 29/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050034

Data: 29/05/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022050501-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade orçamentária: 08.21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.074 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 362 - ENSINO MÉDIO

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. PARA ATENDER A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2022.05.05.01-15. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 33/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	34057	2024	19.780,34
14/06/2024	34252	2024	33.028,60
20/06/2024	34617	2024	32.792,74
*Quantidade: 3* *Valor total: 85.601,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 34057

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248528	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	19.780,34	19.780,34

Quantidade 1 - Valor total: 19.780,34

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 34252

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248844	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	33.028,60	33.028,60

Quantidade 1 - Valor total: 52.808,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/06/2024 - NOTA FISCAL: 34617

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249196	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	32.792,74	32.792,74

Quantidade 1 - Valor total: 85.601,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060038	2024	33.028,60
13/06/2024	13060185	2024	19.780,34
*Quantidade: 2* *Valor total: 52.808,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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