VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/03/2024 | 2024 | 9.750,92 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 9.750,92 |