EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010011

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 9.228,03

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA - SEINFRA

Proj. atividade: 2.091 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2024		2024	9.228,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.228,03*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020059	2024	9.228,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.228,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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