VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/05/2024 | 2024 | 7.608,26 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 7.608,26 |