EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030005

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 1.395,51

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.340.993/0001-90

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022041101-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMGG

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO

Proj. atividade: 2.097 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

Sub-função: 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AGENCIAMENTO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA PARA COORDENADORA DO PROCON DE CAUCAIA PARTICIPAR DO 33º REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MARÇO DE 2024. TRECHOS DE IDA E VOLTA FOR-SSA-FOR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/03/2024	63508	2024	1.395,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.395,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 63508

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242959	TAXA POR TRANSAÇÃO ? SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERRO	1	1.395,51	1.395,51

Quantidade 1 - Valor total: 1.395,51

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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