VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM ENCARGOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0354.465/96-09, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/01/2024 | 2024 | 343.951,29 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 343.951,29 |