lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010213 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010213
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 4.755,64
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022050501-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Unidade orçamentária: 07.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.045 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.05.01-DIV, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.05.05.01.01-ARP E CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.05.05.01-25. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. DOTAÇÃO 2045 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. RECURSO FEDERAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2024 27802 2024 4.755,64
Quantidade: 1 Valor total: 4.755,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030209 2024 4.755,64
Quantidade: 1 Valor total: 4.755,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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