Prefeitura de Caucaia

EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050050

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 8.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022050501-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT

Unidade orçamentária: 32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT

Proj. atividade: 2.131 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETAIRA DE TURISMO E CULTURA DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO 2022050501.21

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	34009	2024	956,69
06/06/2024	34008	2024	1.836,24
17/06/2024	34238	2024	668,48
17/06/2024	34249	2024	1.293,75
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.755,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 34009

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248335	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	8.000,00	956,69

Quantidade 1 - Valor total: 956,69

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 34008

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248336	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	1.836,24	1.836,24

Quantidade 1 - Valor total: 2.792,93

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 34238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248940	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	668,48	668,48

Quantidade 1 - Valor total: 3.461,41

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 34249

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248941	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	1.293,75	1.293,75

Quantidade 1 - Valor total: 4.755,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060031	2024	956,69
21/06/2024	21060032	2024	1.836,24
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.792,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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