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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01100353 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100353
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 9.487,50
Fornecedor: FRANCISCO SALES DE MOURA JUNIOR
CPF do fornecedor: ***.061.483-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.023 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SAÚDE VI - FARMÁCIA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 20181220011070, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 2018.12.20.011.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/11/2020 9 2020 3.162,50
24/11/2020 10 2020 3.162,50
18/12/2020 11 2020 3.162,50
Quantidade: 3 Valor total: 9.487,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 10110356 2020 3.162,50
03/12/2020 03120001 2020 3.162,50
Quantidade: 2 Valor total: 6.325,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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