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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01040191 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040191
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1236-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Proj. atividade: 2.015 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2024 2024 132,00
10/04/2024 2024 108,00
16/04/2024 2024 60,00
03/05/2024 2024 24,00
06/05/2024 2024 12,00
07/05/2024 2024 12,00
08/05/2024 2024 36,00
09/05/2024 2024 24,00
10/05/2024 2024 132,00
13/05/2024 2024 48,00
14/05/2024 2024 24,00
15/05/2024 2024 96,00
13/06/2024 2024 105,48
14/06/2024 2024 23,44
17/06/2024 2024 23,44
19/06/2024 2024 58,60
Quantidade: 16 Valor total: 918,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040063 2024 132,00
10/04/2024 10040128 2024 108,00
16/04/2024 16040078 2024 60,00
19/06/2024 19060046 2024 58,60
17/06/2024 17060046 2024 23,44
14/06/2024 14060128 2024 23,44
13/06/2024 13060194 2024 105,48
Quantidade: 7 Valor total: 510,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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