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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030514 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030514
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1236-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/04/2024 2024 72,00
15/04/2024 2024 24,00
09/05/2024 2024 24,00
13/05/2024 2024 48,00
31/05/2024 2024 24,00
10/06/2024 2024 70,32
12/06/2024 2024 23,44
07/06/2024 2024 23,44
17/06/2024 2024 11,72
Quantidade: 9 Valor total: 320,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2024 12040134 2024 72,00
15/04/2024 15040029 2024 24,00
10/06/2024 10060042 2024 70,32
12/06/2024 12060002 2024 23,44
17/06/2024 17060037 2024 11,72
07/06/2024 07060184 2024 23,44
Quantidade: 6 Valor total: 224,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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