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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020384 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020384
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1236-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 06.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Proj. atividade: 2.015 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/03/2024 2024 72,00
12/04/2024 2024 72,00
05/04/2024 2024 60,00
02/04/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 120,00
18/03/2024 2024 12,00
15/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 60,00
21/02/2024 2024 44,00
11/03/2024 2024 36,00
06/03/2024 2024 3,40
07/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 156,00
01/03/2024 2024 251,82
29/02/2024 2024 0,18
Quantidade: 17 Valor total: 971,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030097 2024 72,00
12/04/2024 12040135 2024 72,00
05/04/2024 05040090 2024 60,00
02/04/2024 02040177 2024 12,00
28/03/2024 28030236 2024 120,00
18/03/2024 18030019 2024 12,00
15/03/2024 15030084 2024 24,00
14/03/2024 14030136 2024 12,00
13/03/2024 13030074 2024 60,00
21/02/2024 21020088 2024 44,00
11/03/2024 11030100 2024 36,00
06/03/2024 06030069 2024 3,40
07/03/2024 07030068 2024 12,00
05/03/2024 05030034 2024 24,00
08/03/2024 08030167 2024 156,00
01/03/2024 01030158 2024 251,82
29/02/2024 29020372 2024 0,18
Quantidade: 17 Valor total: 971,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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