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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020102 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020102
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 9.379,32
Fornecedor: ALUCOM LTDA-EPP
CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.02.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Unidade orçamentária: 07.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.050 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL - "INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY", CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 2021.08.02.01 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2021.08.02.01-02. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO DE 2024. DOTAÇÃO 2050- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS. RECURSO FEDERAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2024 25431 2024 9.379,32
Quantidade: 1 Valor total: 9.379,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2024 20030075 2024 9.379,32
Quantidade: 1 Valor total: 9.379,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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