lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020101 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020101
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 12.142,61
Fornecedor: ALUCOM LTDA-EPP
CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.02.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Unidade orçamentária: 07.41 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO- FMTRE
Proj. atividade: 1.015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 11 - TRABALHO
Sub-função: 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL - "INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY", CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 2021.08.02.01 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2021.08.02.01-02. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO DE 2024. DOTAÇÃO 1015- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE. RECURSO PRÓPRIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2024 25426 2024 12.142,61
Quantidade: 1 Valor total: 12.142,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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