Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020359 - DATA: 01/02/2024
STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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11.251,64 |
11.251,64 |
11.251,64 |
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EMPENHO: 01020057 - DATA: 01/02/2024
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUA [...]
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4.830,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
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EMPENHO: 01020056 - DATA: 01/02/2024
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, A [...]
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7.950,00 |
507,53 |
507,53 |
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EMPENHO: 01020061 - DATA: 01/02/2024
ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (UAPS) E DA CENTRAL DE REGU [...]
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22.407,97 |
4.229,37 |
4.229,37 |
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EMPENHO: 01020354 - DATA: 01/02/2024
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O NÚMERO DE PORTARIA 078/2024, SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARES DE GESTÃO COM MONITORAMENTO DE ENLACE [...]
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43.257,85 |
42.635,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020353 - DATA: 01/02/2024
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 080/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA, GERENCIA [...]
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17.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
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EMPENHO: 01020352 - DATA: 01/02/2024
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 079/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO [...]
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44.400,00 |
44.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020351 - DATA: 01/02/2024
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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30.230,32 |
30.230,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020350 - DATA: 01/02/2024
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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22.616,35 |
22.616,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020349 - DATA: 01/02/2024
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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143.856,35 |
143.856,35 |
143.856,35 |
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EMPENHO: 01020348 - DATA: 01/02/2024
ALUCOM LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.913,52 |
2.913,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020347 - DATA: 01/02/2024
ALUCOM LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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71.751,29 |
71.751,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020346 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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4.589,11 |
4.589,11 |
4.589,11 |
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EMPENHO: 01020345 - DATA: 01/02/2024
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEI [...]
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33.389,80 |
33.389,80 |
33.389,80 |
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EMPENHO: 01020316 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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50.368,04 |
50.368,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020315 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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1.175,60 |
1.175,60 |
1.175,60 |
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EMPENHO: 01020314 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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1.585,52 |
1.585,52 |
1.585,52 |
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EMPENHO: 01020313 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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1.270,43 |
1.270,43 |
1.270,43 |
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EMPENHO: 01020312 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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460,60 |
460,60 |
460,60 |
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EMPENHO: 01020311 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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97.892,61 |
97.892,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020310 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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582,50 |
582,50 |
582,50 |
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EMPENHO: 01020309 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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33.431,82 |
33.431,82 |
11.019,10 |
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EMPENHO: 01020308 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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5.912,67 |
5.912,67 |
5.912,67 |
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EMPENHO: 01020307 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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148,58 |
148,58 |
148,58 |
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EMPENHO: 01020306 - DATA: 01/02/2024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 01/2024
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128,43 |
128,43 |
128,43 |
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EMPENHO: 01020305 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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29,28 |
29,28 |
29,28 |
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EMPENHO: 01020304 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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2.670,78 |
2.670,78 |
2.670,78 |
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EMPENHO: 01020303 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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2.902,98 |
2.902,98 |
2.902,98 |
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EMPENHO: 01020302 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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86.396,62 |
86.396,62 |
86.396,62 |
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EMPENHO: 01020301 - DATA: 01/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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235,39 |
235,39 |
235,39 |
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