Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120196
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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12.160,70 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120245
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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13.878,90 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 05120041
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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16.397,40 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120200
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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23.608,50 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120203
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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24.120,50 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 05120037
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 10/2023 E O CONTRATO N° 20 [...]
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24.170,70 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 02060092
07.237.373/0001-20
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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3,31 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110233
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
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51,59 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 25110016
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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526,62 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 25110016
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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605,35 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01120307
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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680,16 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100093
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.02.01-08, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.02.01, DO INTERESS [...]
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4.273,27 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100030
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
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5.840,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100040
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTARAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFRMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETI [...]
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2.670,46 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 10100013
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE.. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
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21.824,30 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100045
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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5.596,18 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100145
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BE [...]
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10.314,08 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110141
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORM [...]
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1.875,98 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 06100039
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CO [...]
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37.828,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 13100004
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO D [...]
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1.704,51 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100092
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAM [...]
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2.478,31 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 01100091
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIA [...]
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6.671,79 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 15120001
05.121.100/0001-90
PASEP-NORMAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF 12/2025.-
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638,28 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 15120059
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO. AO PROCESSO 00006064920225070030.-
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7.530,84 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120009
FOPAG - DESENV. RURAL - COMISSIONADO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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22.561,34 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120004
FOPAG - DESENV. RURAL - EFETIVO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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30.446,44 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120080
FOPAG SSP - EFETIVOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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7.006,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120080
FOPAG SSP - EFETIVOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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13.480,17 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120080
FOPAG SSP - EFETIVOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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20.951,99 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 09120079
FOPAG SSP - COMISSIONADOS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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36.485,75 |
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