Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050054
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB, DO MUNICÍPI [...]
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29050005 |
2.399,22 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050057
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB, DO MUNICÍPI [...]
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29050009 |
15.777,46 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050118
FOPAG - FUNDEB 70 EDUCACAO ESPECIAL TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB DO MUNICÍPIO [...]
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29050013 |
78.007,86 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050117
FOPAG - FUNDEB 70 PRE ESCOLA TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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29050015 |
122.453,84 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050114
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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29050017 |
201.236,69 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050136
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB DO MUNICÍPIO [...]
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29050024 |
7.781.179,28 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040048
07.201.479/0001-73
PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES / MOBILIDADE URBANA DESENVOLVIDO AT [...]
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29050069 |
20.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050143
07.616.162/0001-06
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB. 05/2026.
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29050028 |
1.604.623,76 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050147
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - JETONS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - APOIO AD [...]
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29050036 |
614,33 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050135
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, COMITE E REUNIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. REF 05/2026.
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29050048 |
14.889,95 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050029
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
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29050046 |
2.457,30 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050030
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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29050047 |
8.600,53 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050028
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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29050033 |
2.457,30 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050031
07.616.162/0001-06
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO JETON DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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29050045 |
614,33 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 26050140
07.616.162/0001-06
FOPAG - AUX. TRANSPORTE EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
FOPAG AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL. 05/2026.
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29050032 |
620.328,31 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030371
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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29050076 |
2.698,38 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030367
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO SPIN, 7 LUGARES, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502-DIV E O CONTRATO 2023061502-21, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPET [...]
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29050062 |
4.689,68 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 10040018
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.06.18.01-D E O CONTRATO 0 [...]
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29050075 |
6.273,36 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 10040019
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.06.18.01-D E O CONTRATO 0 [...]
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29050079 |
7.339,62 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040233
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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29050077 |
8.095,14 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050472
23.208.835/0001-37
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 006/2023-SDST E CONTRATO 2023102001/002.
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29050054 |
10.500,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030353
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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29050063 |
10.793,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040232
02.803.284/0001-80
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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29050064 |
10.793,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 15050012
23.208.835/0001-37
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 006/2023-SDST E CONTRATO 2023102001/002.
|
29050078 |
11.480,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 15050021
01.209.580/0001-94
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.08.12.01-D E CONTRATO 072025081201.12.
|
29050057 |
12.915,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 16040017
00.201.437/0001-93
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.06.18.01-D E O CONTRATO 0 [...]
|
29050056 |
22.332,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050104
60.701.190/0001-04
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO ITAU PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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29050083 |
101,69 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050109
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO BANCO BRASIL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
|
29050084 |
119,43 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 29050103
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2026.-
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29050082 |
335,80 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030440
48.833.005/0001-21
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH (SEM CONDUTOR), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL.
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29050074 |
7.189,22 |
|
