Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 29050008
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº 004.20 [...]
|
55.298,10 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 29050007
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº 004.20 [...]
|
9.610,75 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 29050006
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº 001.20 [...]
|
46.496,15 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050204
41.395.708/0001-76
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE [...]
|
13.666,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 13060005
06.622.443/0001-09
CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINARIA ESTADO-CE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PAGAMENTO REFERENTE A ART DA MÉDICA VETERINÁRIA CONCURSADA.
|
163,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040454
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVO [...]
|
3.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02060019, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
1.089,67 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
13.082,15 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060003
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRTERIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE- PRAÇA PEC (REFERENTE A MAIO)
|
499,29 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 05050004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL(SEPLAM) DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.CONFORME FATURA REFERENTE A MAIO DE [...]
|
2.239,76 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
|
8.558,89 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040158
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS B [...]
|
37.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 08050001
00.000.000/1236-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
25,38 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 26050001
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
143,60 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 26050001
00.360.305/1089-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
|
12,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 04060004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA. REF JUNHO/2025.
|
269,28 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050268
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
1.012,70 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050269
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
233,70 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050273
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
77,90 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050275
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
77,90 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050271
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
233,70 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050270
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
155,80 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050272
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
856,90 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050274
02.421.421/0001-11
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
77,90 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050265
072.XXX.XXX-10
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE A [...]
|
506,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050106
300.XXX.XXX-15
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
2.277,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050267
788.XXX.XXX-87
FERNANDA PAULA SOUZA MARBECK
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE A [...]
|
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050266
665.XXX.XXX-49
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE A [...]
|
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050264
670.XXX.XXX-59
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE A [...]
|
4.554,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050104
382.XXX.XXX-53
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 008/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº202203611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE [...]
|
2.277,00 |
|
