Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 08040015
29.870.965/0001-17
R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CAUCAIA-AMT.
|
24060027 |
9.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030392
48.833.005/0001-21
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
24060056 |
3.594,61 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030384
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FASES PR [...]
|
24060021 |
6.500,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 04050494
***.937.113-**
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERMO DE ADESÃO Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
24060030 |
405,25 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040030
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060043 |
10.575,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040028
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060046 |
14.805,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040027
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060047 |
18.700,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040026
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060049 |
27.600,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040019
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060051 |
28.435,50 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040031
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060042 |
34.435,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040029
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060044 |
62.215,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040025
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060050 |
75.514,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040032
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060040 |
177.370,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040033
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060054 |
331.815,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 28040034
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 08202 [...]
|
24060053 |
618.652,00 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 23030003
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET CONTEMPLANDO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E SOFTWARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE CAUCAI [...]
|
24060008 |
928,11 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030261
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE, CONFORME CON [...]
|
24060003 |
590,16 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030030
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO,MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET,CONTEMPLANDO MULTISERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFTWARE [...]
|
24060007 |
928,12 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030362
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
|
24060015 |
1.527,09 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030363
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
|
24060012 |
2.582,86 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030358
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
|
24060011 |
2.967,38 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030364
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
|
24060013 |
3.097,09 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030229
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINKADA, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO SINE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, GARANTINDO [...]
|
24060010 |
2.050,19 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030289
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SAD
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
|
24060009 |
4.214,90 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030027
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SOFT [...]
|
24060006 |
295,08 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030102
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE A MARÇO/2026
|
24060004 |
590,16 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 02030046
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ [...]
|
24060005 |
1.614,90 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 15060018
05.121.100/0001-90
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380727341201385 PARC. 138/223.-
|
23060107 |
5.996,27 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 15060020
05.121.100/0001-90
PASEP PARCELAMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME NÚMERO REF. 10380001234200947 PARC. 138/223.-
|
23060110 |
6.644,28 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 15060015
05.489.410/0001-61
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE RESSARCIMENTO SERVIDOR JUNTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA [...]
|
23060114 |
9.820,61 |
|
