Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 21110098
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE APOIO ADMINITRATIVO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL . COMP. 11/2025 FOLHA N° 478.
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20.363,64 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 19110017
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
BOLETO DE PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO DA SECRETARIA.
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103,03 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 18110005
MARIA DO ROSARIO SILVA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 13/2025 - AMT.
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197,18 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 13110008
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 400
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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18.298,08 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110005
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3022
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VIS [...]
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1.008,88 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3024
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VIS [...]
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2.264,91 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3028
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VIS [...]
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3.372,55 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3023
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VIS [...]
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7.792,69 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3025
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VIS [...]
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10.690,22 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 07110006
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3026
6° PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O PROCESSO 2025006491 RELACIONADO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VISANDO A COMPLEMENTA [...]
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155.316,97 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 03110203
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 104953
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CA [...]
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42.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100134
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4987
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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3.699,78 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100135
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4988
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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3.847,10 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100137
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4990
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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6.974,01 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100136
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4989
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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8.140,58 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100140
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4992
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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18.974,13 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100141
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4993
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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20.563,93 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 23100139
COOPERATIVA AGROP.N.SENHORA COOPAAGRO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4991
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE [...]
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28.132,88 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10100011
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4956
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS EM GARRAFÃO DE 20 LT E VASILHAMES PARA ÁGUA RETORNÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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7.193,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06100040
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 642
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROVEDORA DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO EM NUVEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C [...]
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249.970,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100314
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 1752
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, TRAVESSEIROS,FRONHAS E LENÇÓIS LUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNI [...]
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242.815,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100184
CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CUSTÓDIO SAMPAIO, Nº 274 - PABUSSU - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEDI CASA DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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6.115,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100187
CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CUSTÓDIO SAMPAIO, Nº 274 - PABUSSU - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PATRONATO PIO XI, ATRAVÉS DA SECR [...]
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6.325,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100357
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 400
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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30.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100104
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100106
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100119
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100105
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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233,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100120
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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233,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100223
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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1.012,70 |
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