Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2026 |
EMPENHO: 23090020
CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 358
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E MOBILIDADE NOS BAIRROS ARIANÓPOLIS, PARQUE POTIRA, ICAR [...]
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220.460,76 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 18090018
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 797
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.06.18.01-D E O CONTRATO 0 [...]
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7.175,70 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 18090017
BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 796
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES/QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.06.18.01-D E O CONTRATO 0 [...]
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60.997,29 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 18090016
COPYGRAF - GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 42
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.08.12.01-D E CONTRATO 072025081201.11.
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11.277,97 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 18090015
COPYGRAF - GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 41
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.08.12.01-D E CONTRATO 072025081201.11.
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26.894,62 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 01090068
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACÃO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE MARACANÁU, REFERENTE A(O) SERVIDOR(A) ORLEANE FORTE FERREIRA. REFER [...]
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7.466,16 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 31080075
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACÃO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE MARACANÁU, REFERENTE A(O) SERVIDOR(A) ORLEANE FORTE FERREIRA. REFER [...]
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6.221,78 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 03080173
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACÃO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE MARACANÁU, REFERENTE A(O) SERVIDOR(A) ORLEANE FORTE FERREIRA.
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7.466,16 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 03080279
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
REFERENTE DESPESA COM TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE AQUIRAZ E O MUNICIPIO DE CAUCAIA, CESSÃO DO SERVIDOR SAMIR JORGE ROCHA, MATRICULA 176115-3, DESTI [...]
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2.115,56 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 03080044
FUNDAÇÃO PERPÉTUA MAGALHÃES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA 200 ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME PLANO DE TRA [...]
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83.408,00 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 27070022
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 14860
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NA CAMADA DE ROLAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
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1.600.000,00 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 24070135
CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 358
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E MOBILIDADE NOS BAIRROS ARIANÓPOLIS, PARQUE POTIRA, ICAR [...]
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1.000.000,00 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 06070131
MUNICIPIO DE MORADA NOVA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA E O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CESSÃO DE SERVIDOR LIBIO SOUSA DOS SANTOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPA [...]
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6.180,00 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 01070049
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACÃO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE MARACANÁU, REFERENTE A(O) SERVIDOR(A) ORLEANE FORTE FERREIRA.
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7.466,16 |
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| 25/09/2026 |
EMPENHO: 01070021
CAMILA BEZERRA COSTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DO FNDE/MEC.
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200,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090120
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA [...]
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8.220.825,89 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090119
FOPAG - FUNDEB 70 EDUCACAO ESPECIAL TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA [...]
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80.484,30 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090118
FOPAG - FUNDEB 70 PRE ESCOLA TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA [...]
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118.869,07 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090117
FOPAG - FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA [...]
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187.276,46 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090097
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS MUNICIPAIS LOTADOS NO PROCAD-SUAS VINCULADOS A [...]
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49.300,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090094
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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13.600,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090088
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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139.166,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090085
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS AO PROCURADORIA GERAL DO [...]
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59.800,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090070
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS MUNICIPAIS SELECIONADOS PARA ATENDER O BLOCO D [...]
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165.735,20 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090065
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS MUNICIPAIS, VINCULADOS AO APOIO ADM. DESTA UN [...]
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29.635,68 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090055
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO [...]
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73.968,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090014
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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22.694,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090022
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOSS MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIS [...]
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15.500,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090018
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO [...]
|
3.242,00 |
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| 24/09/2026 |
EMPENHO: 24090124
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS AO FUNDEB 70% - DO MUNICÍ [...]
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18.808.153,01 |
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