Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010247
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3918
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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5.396,76 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010251
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3919
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023061502- [...]
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10.793,52 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010146
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3360
REFERENTE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, COMTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FA [...]
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13.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010238
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3333
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDAE, CONFORME A LICITAÇÃO 2025.01.31.01 E O CONTRATO 2025013101-07, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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15.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010081
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 44
DESPESAS COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH E SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE AO CONTRATO 202 [...]
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7.714,79 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010002
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 4245
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS NO AUXÍLIO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMEN [...]
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11.003,60 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010067
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 42
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH E SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.38 O [...]
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11.309,40 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010080
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 12
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.39 ORIU [...]
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14.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010077
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 11
DESPESAS COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE AO CONTRATO [...]
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14.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010008
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3357
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO DAS FASES PR [...]
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15.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010078
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 19139
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.41 ORIUNDO DO P [...]
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35.500,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010064
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3332
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVO [...]
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35.600,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010076
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 43
DESPESAS COM A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH E SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 2025042901.38 ORIUNDO [...]
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94.511,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010056
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 3314
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO ACOMPAN [...]
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6.700,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010108
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 3330
PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITOS DOS REGISTOS DE EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONI [...]
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3.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010090
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 192
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS A REDE DE INTERNET COMTEMPLANDO O MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE A JANEIRO/2026
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590,16 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010096
ALUCOM LTDA-EPP
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 30375
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, R [...]
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21.824,30 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010089
ALUCOM LTDA-EPP
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
Nota Fiscal: 30401
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, [...]
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11.940,72 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010170
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 622
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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1.527,09 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010175
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 196
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.582,86 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010171
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 199
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010174
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 195
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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2.967,38 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010168
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 201
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023122910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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3.097,09 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010176
ASSESI BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 47200
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXOS DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2026
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3.950,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010173
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 197
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A LICITAÇÃO 2023132910 E O CONTRATO 2023122910-11 [...]
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11.869,52 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010098
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS
Nota Fiscal: 3291
REFERENTE DESPESAS COM IMPORTAÇÃO/INDEXAÇÃO DOS DADOS, DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO E COSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÇAO DE DOCUMENTOS E D [...]
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12.999,83 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010009
ASSESI BRASIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 47240
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS E BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, JUNTO AS DIVER [...]
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4.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010057
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 08
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSINATURA ANUAL CORPORATIVA PARA ACESSO AO PORTAL PAINEL MUNICIPAL, COM DADOS E INDICES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, DISPONIBILIZADOS DE [...]
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4.833,33 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010052
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 28543
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS [...]
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23.249,63 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010084
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Nota Fiscal: 736
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROVEDORA DE SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO EM NUVEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C [...]
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76.274,00 |
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