Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040119
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 4201
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES COM DISPONIBILIDADE 24(VINTE E QU [...]
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1.798,20 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040111
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 4200
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES COM DISPONIBILIDADE 24(VINTE E QU [...]
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199,80 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040198
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25753
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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19.456,64 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040197
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25752
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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9.379,32 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040196
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25750
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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5.206,08 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040199
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25749
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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5.218,63 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040200
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25748
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.434,52 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040195
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25747
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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12.142,61 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040201
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25751
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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31.285,90 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040202
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25755
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.560,21 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040203
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 25754
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.974,58 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040332
ALUCOM LTDA-EPP
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 25757
DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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24.766,73 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040305
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 25745
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROC [...]
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6.344,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01030489
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DI VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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3.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
LUIZ ERIVELTON FREITAS DE ANDRADE
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO ENTRE SERRAS 2024, REALIZADO NA [...]
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500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050002
EDNARDO LIMA DE MORAIS
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO ENTRE SERRAS 2024, REALIZADO NA [...]
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500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
MIQUEIAS ELI DOS SANTOS DE SOUSA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO ENTRE SERRAS 2024, REALIZADO NA [...]
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500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050004
EMANUELA PINHO RODRIGUES
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO ENTRE SERRAS 2024, REALIZADO NA [...]
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500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050005
TIAGO ROCHA PONTES
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO ENTRE SERRAS 2024, REALIZADO NA [...]
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500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040186
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 17456
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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5.030,90 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040185
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 16960
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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5.278,84 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040184
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 16865
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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5.730,44 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040183
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 16752
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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4.778,84 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040182
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 16313
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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7.683,21 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040181
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 15808
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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5.184,30 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040180
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 16480
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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4.776,11 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040179
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 15632
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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5.052,94 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040178
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 15377
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
|
6.407,15 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040177
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 15240
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
|
5.820,61 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040176
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 14726
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERES [...]
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4.752,56 |
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