| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
03010375
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010372
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
117.504,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010372
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
117.504,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010321
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2022.0 [...]
|
PAGO |
3.343,27 |
|
| 01/03/2024 |
03010279
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXEC [...]
|
PAGO |
4.229,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.REF.03.2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010260
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010249
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PR [...]
|
PAGO |
9.624,58 |
|
| 01/03/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.REF.03/2024
|
PAGO |
96,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010228
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
PAGO |
10.390,88 |
|
| 01/03/2024 |
03010221
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
PAGO |
10.154,95 |
|
| 01/03/2024 |
03010220
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
PAGO |
9.696,01 |
|
| 01/03/2024 |
03010195
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010195
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMI [...]
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010188
THIERRY MENDES GOMES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010187
TEREZA AMANDA BEZERRA BATISTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010186
RAISSA CARVALHO PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010185
LUIZ CAIO BENEVIDES ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010184
LIVIA MOTA VERAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010183
IGOR ALLEN SOUSA FREDERICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010182
DANIEL GIRÃO BRITTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010181
BARBARA LIVIA QUEIROS ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010180
ANA KAROLINI LINDOSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010179
ANA BEATRIZ QUEROS ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010178
AMANDA TEIXEIRA DE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010177
ALANNA DOS SANTOS DELFINO LOPES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á "BOLSA COMPLEMENTAR NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL N° 2.768 DE 04 DE MAIO DE 2017 E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 03/2021, DESTINADA A SUBSIDIAR AS DESPESAS PESSOAIS, D [...]
|
PAGO |
5.618,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010144
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.498,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010135
PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
7.797,00 |
|
| 01/03/2024 |
03010089
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E [...]
|
PAGO |
4.451,97 |
|
| 01/03/2024 |
03010083
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO OR [...]
|
PAGO |
5.008,47 |
|
| 01/03/2024 |
03010062
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PGTO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇA [...]
|
PAGO |
13.912,42 |
|
| 01/03/2024 |
03010052
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.05.01-23, [...]
|
PAGO |
5.075,88 |
|
| 01/03/2024 |
03010045
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
4.229,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010044
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PAGTO. COM DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMNETO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, [...]
|
PAGO |
5.008,47 |
|
| 01/03/2024 |
03010041
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
33.389,80 |
|
| 01/03/2024 |
03010029
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO OR [...]
|
PAGO |
4.229,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010026
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
ONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIR [...]
|
PAGO |
4.229,37 |
|
| 01/03/2024 |
03010016
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
48.122,90 |
|
| 01/03/2024 |
02010042
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
3.045,51 |
|
| 01/03/2024 |
02010032
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
5.172,09 |
|
| 01/03/2024 |
02010031
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PGTO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
69,83 |
|
| 01/03/2024 |
02010021
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTA [...]
|
PAGO |
6.121,46 |
|
| 01/03/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.453,68 |
|
| 01/03/2024 |
02010011
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO AMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.843,21 |
|
| 01/03/2024 |
02010008
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO D [...]
|
PAGO |
41.180,75 |
|
| 01/03/2024 |
02010008
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
41.180,75 |
|
| 01/03/2024 |
02010004
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC. DE EMPNHO PARA JAN./2024 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEREIRO NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE. COM TARIFA ZERO CONFORME 10º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRI [...]
|
PAGO |
1.074.744,14 |
|
| 01/03/2024 |
01030519
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
0,26 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
3.918,45 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
90.083,13 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
423,26 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
44.746,83 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
0,35 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
|
PAGO |
661.920,58 |
|
| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
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PAGO |
52.941,61 |
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| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
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PAGO |
443.075,10 |
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| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
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PAGO |
3,51 |
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| 01/03/2024 |
01030518
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM TRANSFERENCIA/BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-CE PROCESSO 24888020228060000.
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PAGO |
3.612,25 |
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