| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2024 |
31010097
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO CURICACA.
|
LIQUIDADO |
20.162,54 |
|
| 14/02/2024 |
31010096
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO CURICACA.
|
LIQUIDADO |
20.092,41 |
|
| 14/02/2024 |
31010095
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LINO V.
|
LIQUIDADO |
38.013,31 |
|
| 14/02/2024 |
31010094
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LINO IV.
|
LIQUIDADO |
29.514,71 |
|
| 14/02/2024 |
31010093
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LINO I.
|
LIQUIDADO |
13.058,45 |
|
| 14/02/2024 |
31010089
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO CURICACA.
|
LIQUIDADO |
1.193,14 |
|
| 14/02/2024 |
14020003
BR ALL EVENTOS E COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁ. LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA JORNADA PEDAGÓGICA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16/02, ATRAVES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO.
|
EMPENHADO |
70.686,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ. COMP. 01.2024.
|
EMPENHADO |
2.620,22 |
|
| 14/02/2024 |
14020001
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, [...]
|
EMPENHADO |
5.338,62 |
|
| 14/02/2024 |
03010209
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
31.285,90 |
|
| 14/02/2024 |
03010151
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,21 |
|
| 14/02/2024 |
03010150
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.974,58 |
|
| 14/02/2024 |
03010149
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.525,46 |
|
| 14/02/2024 |
03010148
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
9.379,32 |
|
| 14/02/2024 |
03010145
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
19.456,64 |
|
| 14/02/2024 |
03010142
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
12.142,61 |
|
| 14/02/2024 |
03010141
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.434,52 |
|
| 14/02/2024 |
03010140
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.218,63 |
|
| 14/02/2024 |
03010139
ALUCOM LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.206,08 |
|
| 13/02/2024 |
13020001
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVTÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERRO [...]
|
EMPENHADO |
2.715,11 |
|
| 13/02/2024 |
04010038
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSUTORIA TECNICA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 12/02/2024 |
12020001
WILMA MARIA PINHEIRO MOURA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUACI SAMPAIO PONTES, N°1732, BAIRRO CENTRO, CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CON [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
31010162
FÁBIO DE LIMA MENDES
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2027. CONFORME REALIZAÇÃO DO TAÇA VERÃO FUTSAL 2024, REALIZADO NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
31010092
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
CONTRATAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO N. 2022071403, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTS PARA O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LINO I.
|
LIQUIDADO |
15.658,68 |
|
| 09/02/2024 |
31010038
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS (MATERIAIS DIDÁTICOS SEMIESTRUTURADOS) DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.090.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
31010038
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS (MATERIAIS DIDÁTICOS SEMIESTRUTURADOS) DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.090.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
30010039
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SDST-MAN [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
30010039
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SDST-MANUTENÇÃO DO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 09/02/2024 |
30010039
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SDST-MANUTENÇÃO DO [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 09/02/2024 |
29010165
L F GOMES MARTINS & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA PEDRO PAULINO DA ROCHA EEIEF, BAIRRO BOM PRINCIPIO, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GE [...]
|
LIQUIDADO |
2.928,25 |
|
| 09/02/2024 |
11010014
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
66.913,60 |
|
| 09/02/2024 |
11010013
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
40.571,70 |
|
| 09/02/2024 |
11010013
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
53.284,05 |
|
| 09/02/2024 |
11010013
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
33.286,83 |
|
| 09/02/2024 |
11010011
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE P [...]
|
LIQUIDADO |
44.268,00 |
|
| 09/02/2024 |
11010011
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE P [...]
|
LIQUIDADO |
44.964,30 |
|
| 09/02/2024 |
11010002
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
74.837,50 |
|
| 09/02/2024 |
09020018
RPB SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA OUVIDORIA-GERAL DISPONIBILIZADO ATRAVES DE PLATAFORMA WEB, SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA COM RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXERCER AS ATIVI [...]
|
EMPENHADO |
15.912,78 |
|
| 09/02/2024 |
09020017
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020016
SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTA [...]
|
EMPENHADO |
8.700,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUNDO DE PARTIC [...]
|
PAGO |
299.461,88 |
|
| 09/02/2024 |
09020015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUNDO DE PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
299.461,88 |
|
| 09/02/2024 |
09020015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S., COMPETENCIA 12/2023, CONFORME DEB. REALIZADO NO FUNDO DE PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
299.461,88 |
|
| 09/02/2024 |
09020014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. REF. 01.2024
|
LIQUIDADO |
2.281,24 |
|
| 09/02/2024 |
09020014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. REF. 01.2024
|
EMPENHADO |
2.281,24 |
|
| 09/02/2024 |
09020013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA C/C 24.500-3 NO DIA 09/02/2024 , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
8.408,21 |
|
| 09/02/2024 |
09020012
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
EMPENHADO |
211.758,23 |
|
| 09/02/2024 |
09020011
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020010
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC. DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
|
EMPENHADO |
27.999,40 |
|
| 09/02/2024 |
09020009
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
135.980,53 |
|
| 09/02/2024 |
09020008
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
40.027,15 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
131.247,52 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
38.169,15 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
131.694,14 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
POLICLINICA QUALITY LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
134.751,91 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
FÁBIO DE LIMA MENDES
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2027. CONFORME REALIZAÇÃO DO TAÇA VERÃO FUTSAL 2024 (FEMININO), REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLANDO PRAÇA E [...]
|
EMPENHADO |
253.979,43 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLANDO PRAÇA E [...]
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LIQUIDADO |
755.394,04 |
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| 09/02/2024 |
09020001
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLANDO PRAÇA E [...]
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EMPENHADO |
755.394,04 |
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| 09/02/2024 |
09010011
L F GOMES MARTINS & CIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO LUAU - LEVANTANDO A JUVENTUDE NA PRAÇA DO ANFITEATRO, CENTRO DE CAUCAIA, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E [...]
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LIQUIDADO |
7.151,03 |
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