| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
15020010
ANTONIA PATRICIA SOARES DE SOUSA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2027. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE 2024, R [...]
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PAGO |
630,00 |
|
| 16/02/2024 |
15020009
ANTONIA PATRICIA SOARES DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS COM APOIO AOS MEIOS QUE ESTIMULAM A PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 2.812 DE 29 DE JUNHO DE 2027. CONFORME PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE 2024, R [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 16/02/2024 |
12010001
ALVES & STECH LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D,N° 270 - A, BAIRRO PADRE ROMUALDO - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO - S [...]
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PAGO |
37.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
09020002
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO. COM PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
253.979,43 |
|
| 16/02/2024 |
09020002
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLANDO PRAÇA E [...]
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LIQUIDADO |
253.979,43 |
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| 16/02/2024 |
09020001
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PAGTO. COM PORTARIA 16/2024 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
755.394,04 |
|
| 16/02/2024 |
09010012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.01/2024.
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PAGO |
228,47 |
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| 16/02/2024 |
09010002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ.
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PAGO |
228,91 |
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| 16/02/2024 |
07020019
ELY DO AMPARO CAVALCANTE SAMPAIO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020018
ERIC DE MORAES E DANTAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020017
WYLLERSON MATIAS ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020016
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020015
AIRTON JUSSIANO VIANA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020014
ADRIANA LIMA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020013
BRUNO LEITE PINTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020012
HELANO LANDIM DE ALBUQUERQUE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020011
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020010
LUIZ WASHINGTON LOPES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020009
FERNANDA DE MESQUITA TELES E ZICARI DI MONTE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020008
HERYKA JANAYNNA ARRAES DE CASTRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020007
LINCOLN SOARES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020006
SAULO GONÇALVES SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020005
MARIA ARRAIALINA NUNES MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020004
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020003
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020002
RENNE HERMOGENES DE FARIAS ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
07020001
ODIZA MENDES CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 016/2024 - PGM
|
LIQUIDADO |
1.515,96 |
|
| 16/02/2024 |
04010094
SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTA [...]
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010299
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE M [...]
|
PAGO |
64.750,33 |
|
| 16/02/2024 |
03010299
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
64.750,33 |
|
| 16/02/2024 |
03010298
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE M [...]
|
PAGO |
64.750,33 |
|
| 16/02/2024 |
03010298
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
64.750,33 |
|
| 16/02/2024 |
03010297
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE M [...]
|
PAGO |
141.213,47 |
|
| 16/02/2024 |
03010297
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
141.213,47 |
|
| 16/02/2024 |
03010296
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABE [...]
|
PAGO |
215.758,05 |
|
| 16/02/2024 |
03010296
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE - HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA [...]
|
LIQUIDADO |
215.758,05 |
|
| 16/02/2024 |
03010295
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
50.008,71 |
|
| 16/02/2024 |
03010295
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
50.008,71 |
|
| 16/02/2024 |
03010294
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III - UPA CENTRO DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
24.360,83 |
|
| 16/02/2024 |
03010294
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III - UPA CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
24.360,83 |
|
| 16/02/2024 |
03010293
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
129.744,58 |
|
| 16/02/2024 |
03010293
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSP. DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
129.744,58 |
|
| 16/02/2024 |
03010292
MAIS VIGILANCIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III - UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
24.360,83 |
|
| 16/02/2024 |
03010282
P&C CONTABILIDADE LTDA ME
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, DOAÇÃO, BENS PERMANENTES E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010281
EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.06.01-15, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.REF.02/2024.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010237
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010231
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.790,95 |
|
| 16/02/2024 |
03010131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS , CONFORME CONTRATO Nº 20210301.19SGG
|
LIQUIDADO |
3.876,70 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
8.478,03 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
2.307,31 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
4.325,61 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
7.287,82 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
3.045,12 |
|
| 16/02/2024 |
03010123
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
7.238,92 |
|
| 16/02/2024 |
03010103
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
|
PAGO |
9.165,01 |
|
| 16/02/2024 |
03010093
EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME 2022040601-03.
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010009
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.780,00 |
|
| 16/02/2024 |
03010008
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPA [...]
|
LIQUIDADO |
30.999,50 |
|
| 16/02/2024 |
02020002
PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
85.575,00 |
|
