| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
03030036
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
PAGTO. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAI-CE. C [...]
|
PAGO |
188,89 |
|
| 23/05/2025 |
03020210
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
389,50 |
|
| 23/05/2025 |
02050302
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAGTO. REF. TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
PAGO |
329,94 |
|
| 23/05/2025 |
02050302
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
LIQUIDADO |
329,94 |
|
| 23/05/2025 |
01040502
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
PAGO |
6,39 |
|
| 23/05/2025 |
01040502
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
LIQUIDADO |
6,39 |
|
| 23/05/2025 |
01040482
RM GESTAO DE EQUIPES MEDICAS LTDA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS VISANDO A COMPLEMENTARIDADE DA ESTRUTURA DA SAÚDE PÚBLICA DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
52.741,80 |
|
| 23/05/2025 |
01040471
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
PAGTO. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA/CE. REFERE [...]
|
PAGO |
242.855,38 |
|
| 23/05/2025 |
01040176
PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
PROPORCIONAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ALUNOS COM AUTISMO, ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO E/OU ACOMETIDOS POR ALGUMA DEFICIÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM O PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
81.726,62 |
|
| 23/05/2025 |
01040164
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE NO PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025 CONFORME CONTRATO 2022050501-09.
|
LIQUIDADO |
8.510,69 |
|
| 23/05/2025 |
01040108
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
77,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040108
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040107
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
77,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040107
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
77,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040106
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
233,70 |
|
| 23/05/2025 |
01040106
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
233,70 |
|
| 23/05/2025 |
01040105
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
155,80 |
|
| 23/05/2025 |
01040105
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
155,80 |
|
| 23/05/2025 |
01040104
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
856,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040104
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
856,90 |
|
| 23/05/2025 |
01040103
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
LIQUIDADO |
233,70 |
|
| 23/05/2025 |
01040102
TIM S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,70 |
|
| 23/05/2025 |
01040062
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040061
FERNANDA PAULA SOUZA MARBECK
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040060
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040059
MARIANA PANTANO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040058
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040056
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMPETENCIA ABRIL 2025.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040055
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
PAGTO. REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FAMILIA ACOLHEIDORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040030
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCA [...]
|
LIQUIDADO |
6.368,40 |
|
| 22/05/2025 |
29040008
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
63.246,02 |
|
| 22/05/2025 |
29040007
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
104.025,28 |
|
| 22/05/2025 |
28030035
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE.
|
LIQUIDADO |
62.229,66 |
|
| 22/05/2025 |
22050140
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
VALOR COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 03030122, REGISTRADA EM 03 DE MARÇO DE 2025, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.850.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050139
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 05/2025. FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
3.000.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050139
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 05/2025. FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050138
EMERSON PINTO ESTEVAM
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA REFERENTE A SALDO RESTANTE DO CONTRATO A APOIO A ESPAÇOS CULTURAIS, CELEBRANDO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022 (PNAB), DA LEI N° 14.903/2 [...]
|
EMPENHADO |
7.435,67 |
|
| 22/05/2025 |
22050137
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
77.521,78 |
|
| 22/05/2025 |
22050137
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
77.521,78 |
|
| 22/05/2025 |
22050136
FOPAG - CEO MUNICIPAL EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
200.275,02 |
|
| 22/05/2025 |
22050136
FOPAG - CEO MUNICIPAL EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
200.275,02 |
|
| 22/05/2025 |
22050135
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.052.670,48 |
|
| 22/05/2025 |
22050135
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
2.052.670,48 |
|
| 22/05/2025 |
22050134
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
646.449,32 |
|
| 22/05/2025 |
22050134
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
646.449,32 |
|
| 22/05/2025 |
22050133
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
26.858,17 |
|
| 22/05/2025 |
22050133
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
26.858,17 |
|
| 22/05/2025 |
22050132
FOPAG - PREV. E ASSIST. EM DST/HIV EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
41.678,97 |
|
| 22/05/2025 |
22050132
FOPAG - PREV. E ASSIST. EM DST/HIV EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
41.678,97 |
|
| 22/05/2025 |
22050131
FOPAG - ATED ESPEC HOSPITALAR DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
213.838,44 |
|
| 22/05/2025 |
22050131
FOPAG - ATED ESPEC HOSPITALAR DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
213.838,44 |
|
| 22/05/2025 |
22050130
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050130
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050129
FOPAG - ATED ESPEC HOSPITALAR DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050129
FOPAG - ATED ESPEC HOSPITALAR DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050128
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.038,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050128
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.038,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050127
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.987,40 |
|
| 22/05/2025 |
22050127
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
3.987,40 |
|
| 22/05/2025 |
22050126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
FOLHA DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE. COMP. 05/2025
|
LIQUIDADO |
1.765,20 |
|
