| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
25090010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº2025042 [...]
|
EMPENHADO |
2.475,25 |
|
| 25/09/2025 |
25090009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº2025042 [...]
|
EMPENHADO |
5.974,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº2025042 [...]
|
EMPENHADO |
995,75 |
|
| 25/09/2025 |
25090007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº2025042 [...]
|
EMPENHADO |
5.847,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE JOSE ALBERTO ROCHA JUNIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
162,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE JOSE ALBERTO ROCHA JUNIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
MUNICIPIO DE MORADA NOVA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA E O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CESSÃO DO SERVIDOR LIBIO SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
MUNICIPIO DE MORADA NOVA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA E O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, CESSÃO DO SERVIDOR LIBIO SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
4.592,98 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
PAGO |
3.514,31 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
LIQUIDADO |
3.514,31 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
EMPENHADO |
3.514,31 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
XCONTROL CONSULTORIA EM T.I. E CONTROLES LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA EM CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA JUNTO AOS AGENTES PÚBLICOS, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES GERENC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
PAGO |
2.039,87 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
LIQUIDADO |
2.039,87 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
PASEP-NORMAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.-
|
EMPENHADO |
2.039,87 |
|
| 25/09/2025 |
24090020
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NO PADRÃO ICP-BRASIL, INCLUINDO EMISSÃO, VALIDAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM NOME DE JOSE CLAUDEMIR PEREIRA PIRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
PAGO |
162,00 |
|
| 25/09/2025 |
23090100
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, CONFORME CONTRATO Nº 004.20 [...]
|
LIQUIDADO |
56,97 |
|
| 25/09/2025 |
23090007
PASEP-NORMAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. 08/2025.
|
PAGO |
522.004,56 |
|
| 25/09/2025 |
23090005
PASEP-NORMAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP REFERENTE 08/2025.-
|
PAGO |
233.241,70 |
|
| 25/09/2025 |
23090002
PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. 08/2025.-
|
PAGO |
50.140,43 |
|
| 25/09/2025 |
23090001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA R [...]
|
PAGO |
1.080,36 |
|
| 25/09/2025 |
22090013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
60.607,87 |
|
| 25/09/2025 |
22090006
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DO CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME OFICIO Nº 83/2025/CONVPREF.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090006
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DO CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME OFICIO Nº 83/2025/CONVPREF.
|
PAGO |
4.581,35 |
|
| 25/09/2025 |
22090006
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DO CONVENIO COM COM A SECRETARIA NACIONAL E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO COM CODIGO: 98822-7
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090006
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DO CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME OFICIO Nº 83/2025/CONVPREF. CODIGO DE RECOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
22090006
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO ULTILIZADO DO CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME OFICIO Nº 83/2025/CONVPREF.
|
LIQUIDADO |
4.581,35 |
|
| 25/09/2025 |
22090004
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE DESPESA Nº 8659.2025 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-78.2018.8.06.0064 TRAMITANTE NA 1ª VARA CÍVEL, TENDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
497,74 |
|
| 25/09/2025 |
22090003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE DESPESA Nº 8656.2025 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-78.2018.8.06.0064 TRAMITANTE NA 1ª VARA CÍVEL, TENDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,36 |
|
| 25/09/2025 |
22090002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE DESPESA Nº 8527.2025 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002034-78.2018.8.06.0064 TRAMITANTE NA 1ª VARA CÍVEL, TENDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
165,91 |
|
| 25/09/2025 |
20080064
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
63.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
20080064
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
40.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
20080064
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
13.400,00 |
|
| 25/09/2025 |
20080064
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
43.099,99 |
|
| 25/09/2025 |
20080064
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , JUNTO À CAGECE-COMPANHIA D [...]
|
LIQUIDADO |
36.594,47 |
|
| 25/09/2025 |
19090024
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , JUNTO À CAGECE-COMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
8.007,07 |
|
| 25/09/2025 |
19090023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , JUNTO À CAGEC [...]
|
LIQUIDADO |
808,69 |
|
| 25/09/2025 |
19090022
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , JUNTO À CAGECE- [...]
|
LIQUIDADO |
85.137,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA - UPA REFERENTE 09/2025.-
|
PAGO |
25.700,21 |
|
| 25/09/2025 |
19090018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA - UPA REFERENTE 09/2025.-
|
PAGO |
17.234,96 |
|
| 25/09/2025 |
19090017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.128,86 |
|
| 25/09/2025 |
19090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA - HOSP SANTA TEREZINHA REFERENTE 09/2025.-
|
PAGO |
23.791,82 |
|
| 25/09/2025 |
19090015
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N [...]
|
PAGO |
738.200,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090014
INSTITUTO EXCELÊN. DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TERMO DE FOMENTO SMS 01/2025 CONTRATO 01/2025 - SMS QUE TEM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR AS BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS, AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, BEM COM [...]
|
PAGO |
1.212.053,32 |
|
| 25/09/2025 |
19090014
INSTITUTO EXCELÊN. DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TERMO DE FOMENTO SMS 01/2025 CONTRATO 01/2025 - SMS QUE TEM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR AS BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS, AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, BEM COM [...]
|
PAGO |
987.946,68 |
|
| 25/09/2025 |
19090013
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N [...]
|
PAGO |
1.800.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090012
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025.02. [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090011
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA CENTRO DO MUN [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090010
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III- UPA JUREMA DO MUN [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090009
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2025.02. [...]
|
PAGO |
161.800,00 |
|
| 25/09/2025 |
19090008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PAG. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIAO REFERENTE RESSARCIMENTO SERVIDOR JUNTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CONFORME PGFN-SISPAR 01109 [...]
|
PAGO |
8.989,58 |
|
| 25/09/2025 |
19090007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
PAG. PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A UNIÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDOR JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - SISPAR 011099124. PARCELA 11/60.-
|
PAGO |
18.434,86 |
|
| 25/09/2025 |
17090017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
PAG. SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.- 09/2025.
|
PAGO |
7.336,71 |
|
| 25/09/2025 |
17090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:09/2025
|
PAGO |
13.141,13 |
|
| 25/09/2025 |
17090015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 09/2025
|
PAGO |
3.559,67 |
|
| 25/09/2025 |
17090004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA . COMPETÊNCIA: 09/2025.
|
PAGO |
9.010,44 |
|
| 25/09/2025 |
17090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:09/2025.
|
PAGO |
6.030,39 |
|
| 25/09/2025 |
17090002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PAG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA - CEO REFERENTE 09/2025.-
|
PAGO |
12.752,98 |
|
| 25/09/2025 |
15090003
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APDMCE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CON [...]
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LIQUIDADO |
1.518,00 |
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