Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050462
03.351.481/0001-78
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, SERVIÇOS DE BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01070024 |
23.960,79 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050053
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPE [...]
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01070028 |
37.500,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060315
48.777.092/0001-47
GLOBAL FACILITE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETRODÓMESTICOS E ELETROELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENETES E DEMAIS MATERIAIS [...]
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01070025 |
43.291,50 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060318
48.777.092/0001-47
GLOBAL FACILITE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETRODÓMESTICOS E ELETROELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENETES E DEMAIS MATERIAIS [...]
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01070026 |
114.988,30 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050077
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA [...]
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01070039 |
5.500,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030288
51.917.551/0001-55
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ? SMT, DO SINE SEDE E DO POLO SINE JUREMA, [...]
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01070045 |
1.716,60 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030283
58.502.413/0001-54
FMB COMERCIAL LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ? SMT, DO SINE SEDE E DO POLO S [...]
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01070044 |
2.209,05 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030286
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO - SMT
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ? SMT, DO SINE SEDE E DO POLO SINE JUREMA, [...]
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01070043 |
5.149,80 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 13050002
13.884.362/0001-34
COPYGRAF - GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE TOMBAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS PATRIMONIAIS DAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
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01070006 |
14.925,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 05050007
48.048.893/0001-71
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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01070035 |
22.202,35 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070125
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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37 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 005518296202180600064 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM FAVOR DE RAIMUNDO **** **** **** GOMES
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01070008 |
2.429,22 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 21010010
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇ [...]
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01070034 |
3.082,50 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02020528
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA À FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇ [...]
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01070056 |
3.082,50 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030455
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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01070051 |
2.364,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01040181
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
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01070052 |
2.364,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030459
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE INTERNETE BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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01070053 |
5.379,18 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01040250
07.525.262/0001-19
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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01070054 |
5.379,18 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050055
31.261.468/0001-63
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA COM SERVIÇOS DE ORQUESTRAÇÃO EM NUVEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM ORQUESTRADA, NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, ABRANGENDO O PROVIMENTO DE [...]
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01070027 |
53.164,86 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010054
41.644.220/0001-35
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À REDE DE INTERNET CONTEMPLANDO O PROVIMENTO MULTISSERVIÇOS DE TELECOMUNIC [...]
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01070031 |
90.501,42 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030047
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM FRANQUIA MENSAL MÍNIMA DE 5GB DE DADOS MÓVEIS POR LIN [...]
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01070001 |
182,86 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01040108
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM FRANQUIA MENSAL MÍNIMA DE 5GB DE DADOS MÓVEIS POR LIN [...]
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01070050 |
182,86 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 24060052
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS , VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍP [...]
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30060002 |
1.704,99 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060164
FOPAG - FUNDEB 70 EDUCACAO ESPECIAL TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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30060020 |
80.484,30 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060174
FOPAG - FUNDEB 70 PRE ESCOLA TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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30060016 |
126.133,19 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060166
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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30060018 |
199.393,78 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060177
07.616.162/0001-06
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, VINCULADOS AO FUNDEB. DO MUNICÍPI [...]
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30060022 |
8.189.935,78 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060003
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OS ENTES PUBLICOS.-
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30060069 |
50.657,17 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 30060002
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE OS ENTES PUBLICOS.-
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30060054 |
27.773,53 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060217
07.616.162/0001-06
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. 06/2026.
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30060026 |
9.420,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060214
07.616.162/0001-06
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA. 06/2026.
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30060028 |
10.380,00 |
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