Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100184
CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CUSTÓDIO SAMPAIO, Nº 274 - PABUSSU - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEDI CASA DA CRIANÇA, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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6.115,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100187
CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CUSTÓDIO SAMPAIO, Nº 274 - PABUSSU - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PATRONATO PIO XI, ATRAVÉS DA SECR [...]
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6.325,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100357
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 400
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM DIVERSAS UNIDADES PATRIMONIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D [...]
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30.000,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100104
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100106
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100119
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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77,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100105
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICIT [...]
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233,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100120
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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233,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01100223
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 [...]
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1.012,70 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 29090002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 4954
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS EM GARRAFÃO DE 20 LT E VASILHAMES PARA ÁGUA RETORNÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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290,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 25090027
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 1214
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E AQUISIÇÕES DE PAPEL OFICO A4 E A3 DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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2.244,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 11090022
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
Nota Fiscal: 14901
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LITROS, CONFORME CONTRATO 2025041401-04.
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947,50 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 09090027
CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
Nota Fiscal: 257
VALOR QUE SE EMPENHA PARA APARAR O GERENCIAMENTOS DE PASSAGES DO MES DE SETEBRO DO GAB-VICE
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11.633,52 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 08090011
N UCHOA DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 85
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE COMPÕEM KIT DE COLETA BIOMÉTRICA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECES [...]
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27.400,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 05090017
LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 490
CONTRATAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS, COM PESSOAL ESPECIALIZADO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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150.462,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 04090018
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 7516
AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR,CHÁ E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
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8.568,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 04090004
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
Nota Fiscal: 18146
99CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO, NA ATUAÇÃO NOS PROCESS [...]
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2.094,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110004
FOPAG - DESENV. RURAL - TEMPORARIO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPERÁRIOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINIS [...]
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15.386,66 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110017
FOPAG - CULTURA - TEMPORARIO
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, COMPETÊNCIA 11/2025.
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21.252,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110026
FOPAG - SPSPTRANS - TEMPORARIO
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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136.620,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110068
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS. REF 11/2025.
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25.110,93 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110062
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DO FUNDEB. REFERENTE A 11/2025. FUNDEB70% - ESPECIAL. TEMPORÁRIOS.
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294.773,47 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110059
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DO FUNDEB. REFERENTE A 11/2025. FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA. TEMPORÁRIOS.
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1.414.615,50 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110066
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DO FUNDEB. REFERENTE A 11/2025. FUNDEB70% - CRECHES. TEMPORÁRIOS.
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1.877.250,75 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110061
FOPAG - FUNDEB 70% - TEMPORARIO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, ATRAVES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE A 11/2025. FUNDEB - FUNDAMENTAL - TEM [...]
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3.880.024,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110043
FOPAG-APOIO ADM. SDST
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VÍCULADOS AO APOIO ADM. DA SDST DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-CE, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2025.
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56.893,32 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110040
FOPAG-MANUTENÇÃO CONS. TUTELAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
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70.445,76 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110113
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSP ABELAR [...]
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1.399,97 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110120
FOPAG - HOSP MATERN SANTA TEREZINHA TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS HOSPITAL MAT ST TEREZIN [...]
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3.343,76 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110116
FOPAG - UPA TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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3.815,35 |
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