Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010097
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 3612
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUME [...]
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3.000,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010094
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 2293
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME 2023061502-09.
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2.979,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010103
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.
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9.165,01 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010022
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 486
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO AO PROCESSAMENTO E CONTROLE DAS ETAPAS E PROCESSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E SERVIÇO DE APOIO TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIV [...]
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131.327,71 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010017
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 613151
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.04.06.01-03 ARP VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MU [...]
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21.878,79 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010013
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 1.320.963
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR NÍVEL DE SERVIÇO PARA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ATENDER ÀS [...]
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3.082,50 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010088
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 3869
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO À INTERNET EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONI [...]
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3.796,20 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010039
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 3870
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO À INTERNET EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPON [...]
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4.595,40 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010032
ALUCOM LTDA-EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 25272
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 00 [...]
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1.850,61 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010033
ALUCOM LTDA-EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 25271
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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19.757,98 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010031
ALUCOM LTDA-EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 25273
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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12.323,63 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010038
FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO,
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 955
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FINS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I., SOB RESPO [...]
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34.000,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010095
ALUCOM LTDA-EPP
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
Nota Fiscal: 25274
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROC [...]
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7.273,45 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 03010085
PEDRO JOSE STECH
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D, N° 270 BAIRRO PADRE ROMUALDO - CAUCAIA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON CONFORME CONTRATO Nº 2023021501.001S
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20.100,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02010092
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
SOLIC DE EMPENHO PARA PGTO DE DIVERSAS FATURAS DA CAGECE MÊS DE JANEIRO DE 2024 ATRAVES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE.
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79.307,88 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020166
ÁVILA MARIA BEZERRA LOPES DE ANDRADE
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 19/03/2024 À 22/03/2024, A FIM DE 04 (Q [...]
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800,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020193
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES:01/2024.
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395,96 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020296
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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11.705,81 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020293
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024. UPA CENTRO.
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17.363,83 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020291
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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10.760,07 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020294
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024 UPA JUREMA
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19.135,29 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024. HOSP ABELARDO GADELHA DA ROCHA.
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59.768,32 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020292
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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23.620,38 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020297
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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17.419,64 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020298
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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178,72 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020299
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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217,78 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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29,28 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020301
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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235,39 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020302
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
|
86.396,62 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 01020303
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF. AO MES: 01/2024
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2.902,98 |
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