Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020016
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2348
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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5.198,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020017
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2347
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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2.599,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020018
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2341
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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5.198,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020019
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2351
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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4.498,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020031
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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10.396,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020067
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2350
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROCAD", CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELET [...]
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8.996,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020218
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 2349
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAU [...]
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2.599,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020206
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 2340
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCA [...]
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10.396,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020149
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 2352
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 2023061502-19
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2.599,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020150
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 2353
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 2023061502-23
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5.958,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020151
PONTUAL RENT A CAR LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 2354
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONTRATO Nº 2023061502.10SG
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2.979,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020198
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 216504
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS , CONFORME CONTRATO Nº 20210301.10SGG
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3.196,20 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020158
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 3892
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS [...]
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6.430,58 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020264
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - SEPLAN
Nota Fiscal: 3904
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PL [...]
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6.430,58 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020169
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 496
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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5.914,80 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020170
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 499
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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394,32 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020171
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 497
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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394,32 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020124
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 498
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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394,32 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020168
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 495
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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788,64 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020167
S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 494
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA 40 (QUARENTA) LINHAS COM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) A [...]
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7.886,40 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020256
EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AJUDA DE CUSTO REL A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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1.200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020098
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 003/2022, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022003611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO F [...]
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2.118,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020103
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 001/2023, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022003611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO F [...]
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2.118,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 01020099
MARIANA PANTANO FRANCISCO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXÍLIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 004/2022, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022003611, QUE TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO F [...]
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2.118,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 11010005
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 213699
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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23.368,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 11010004
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 213703
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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22.926,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 11010003
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 213733
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COMPONENTES DO HOSPITAL MUNIVIPAL ABELARDO GADELHA ROCHA DE RESPONSABILIDADE [...]
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27.006,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 05010023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTOS DE GOIS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPI [...]
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1.877,12 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 03010371
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAUCAIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE REPASSE COM A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAUCAIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS DO PROGRAMA DE [...]
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4.840,40 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 03010371
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAUCAIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE REPASSE COM A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE CAUCAIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS DO PROGRAMA DE [...]
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4.840,40 |
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