Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 11110005
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 2591
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CPOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS MÉDIOCOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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7.400,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 04110009
BL SOLUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nota Fiscal: 695
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR DE PAREDE E DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUC [...]
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82.051,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110067
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3298
AQUISIÇÕES DE GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE, REFE [...]
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68.962,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110066
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3295
AQUISIÇÕES DE GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE, REFE [...]
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12.505,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110069
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3296
AQUISIÇÕES DE GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III - UPA JUREMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CA [...]
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15.780,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110068
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Nota Fiscal: 3297
AQUISIÇÕES DE GASES MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III - UPA CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CA [...]
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10.250,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110196
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 74304
ALTERAÇÃO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA PARA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. TRECHO DE IDA FOR-BSB. ALTE [...]
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450,01 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110197
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
Nota Fiscal: 74305
AGENCIAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO E PARA A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAREM O PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERÍ [...]
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3.154,32 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110027
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Nota Fiscal: 4027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVENIOS CONTRATADOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMI [...]
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3.100,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110077
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 5154
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
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2.000,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110280
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
Nota Fiscal: 3085
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO, LOMBADA E RADAR TIPO ESTATICO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOR ELETRONICO DE AVANÇO SEMAF [...]
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156.046,82 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110035
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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1.012,70 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110036
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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233,70 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110037
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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856,90 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110038
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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155,80 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110039
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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233,70 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110040
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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77,90 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110041
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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77,90 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110042
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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77,90 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110097
TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 5331127345
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM INTERNET MÓVEL (3G/4G) E INTERNET MÓVEL COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO [...]
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389,50 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110034
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27071
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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5.206,08 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110076
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27075
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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31.285,90 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110075
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27069
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.560,21 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110074
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27070
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.974,58 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110109
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27068
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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1.434,52 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110159
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27072
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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5.218,63 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110108
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27074
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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28.835,96 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110107
ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
Nota Fiscal: 27073
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS [...]
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12.142,61 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110174
ALUCOM LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
Nota Fiscal: 27079
REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PR [...]
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17.614,86 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110308
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP.
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9.275,64 |
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