Prefeitura de Caucaia

EMPENHO: 03070441 - DATA: 03/07/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070441

Data: 03/07/2023

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022050501-DIVE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT

Unidade orçamentária: 32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT

Proj. atividade: 2.134 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO 2022050501.21

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/08/2023	20237	2023	972,06
29/08/2023	20474	2023	908,29
13/09/2023	21167	2023	2.230,32
19/09/2023	21527	2023	1.889,33
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/08/2023 - NOTA FISCAL: 20237

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202312243	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	972,06	972,06

Quantidade 1 - Valor total: 972,06

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/08/2023 - NOTA FISCAL: 20474

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202312669	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	908,29	908,29

Quantidade 1 - Valor total: 1.880,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/09/2023 - NOTA FISCAL: 21167

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202313556	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	2.230,32	2.230,32

Quantidade 1 - Valor total: 4.110,67

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/09/2023 - NOTA FISCAL: 21527

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202313861	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDAD	1	1.889,33	1.889,33

Quantidade 1 - Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/09/2023	12090200	2023	972,06
12/09/2023	12090204	2023	908,29
22/09/2023	22090023	2023	2.230,32
29/09/2023	29090230	2023	1.889,33
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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