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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 10110011 - DATA: 10/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110011
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 11.001,00
Fornecedor: J A PERO VAZ IND. DE COMERCIO LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.737.334/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES. SOCIA
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.936 - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMO MEDIDA OPERACIONAL PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.09.22.001-01. DOTAÇÃO 2936 - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. RECURSO FEDERAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/12/2020 7511 2020 9.880,00
17/12/2020 7518 2020 1.121,00
Quantidade: 2 Valor total: 11.001,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/12/2020 10120049 2020 9.880,00
17/12/2020 17120099 2020 1.121,00
Quantidade: 2 Valor total: 11.001,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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