Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050103 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. 05/2025
|
1.859,10 |
|
EMPENHO: 22050104 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. 05/2025
|
20.044,48 |
|
EMPENHO: 22050105 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. 05/2025
|
12.151,76 |
|
EMPENHO: 22050106 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. 05/2025
|
7.740,62 |
|
EMPENHO: 22050107 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DES. SOCIA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMP. 05/2025
|
6.320,94 |
|
EMPENHO: 22050108 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
167.347,97 |
|
EMPENHO: 22050109 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
146.578,50 |
|
EMPENHO: 22050110 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
607.749,22 |
|
EMPENHO: 22050112 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
4.540,73 |
|
EMPENHO: 22050114 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
19.188,00 |
|
EMPENHO: 22050115 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
22.497,15 |
|
EMPENHO: 22050116 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
2.049,04 |
|
EMPENHO: 22050119 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
2.863.290,12 |
|
EMPENHO: 22050121 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF 05/2025.
|
479.529,76 |
|
EMPENHO: 22050122 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - APOIO ADM SAUDE TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.022,73 |
|
EMPENHO: 22050124 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE - [...]
|
11.116,66 |
|
EMPENHO: 22050125 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - APOIO ADM SAÚDE COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE - [...]
|
232.654,00 |
|
EMPENHO: 22050127 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
3.987,40 |
|
EMPENHO: 22050128 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
4.038,00 |
|
EMPENHO: 22050134 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
646.449,32 |
|
EMPENHO: 22050135 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
2.052.670,48 |
|
EMPENHO: 22050136 - DATA: 22/05/2025
FOPAG - CEO MUNICIPAL EFETIVO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
200.275,02 |
|
EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2025 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/05/2025 DE ACORDO COM AGRUPAMENTO 088881430004
|
267.616,51 |
|
EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2025
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS EM GARRAFÃO DE 20 LT E VASILHAMES PARA ÁGUA RETORNÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
1.350,00 |
|
EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN/CE, DO VEÍCULO DE CHASSI: 93ZK61LFZS8707878.
|
120,59 |
|
EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2025
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN/CE, DO VEÍCULO DE CHASSI: 93ZK61LFZS8707085.
|
120,59 |
|
EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SEDUC
TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN/CE, DO VEÍCULO DE CHASSI: 93ZK61LFZS8707079.
|
120,59 |
|
EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
1.052,64 |
|
EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
500,00 |
|
